采购账单

供应商账单（应付）用来确认「该付给供应商多少钱」。通常从采购订单创建账单，核对数量、单价、税后确认，再去做付款。

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• 采购订单已确认；多数企业会先入库再开票（按公司开票政策）
• 已安装开票/会计相关应用；日记账与税已在 会计设置 就绪
• 手边有供应商发票原件，便于核对金额

1. 从采购订单创建账单复制章节链接

1. 打开采购订单。
2. 点 创建账单。

3. 核对明细行、税、账单日期与供应商发票号。
4. 点 确认，账单生效（进入应付）。

2. 在会计里查看账单复制章节链接

路径：会计 → 供应商 → 账单（界面文案也可能是「供应商账单」）

可在此筛选未付款账单、打开单据继续确认或登记付款。

小技巧复制章节链接

• 开票政策若按「收货数量」，请先完成入库再创建账单，避免多开。
• 一张采购订单可分多次创建账单（分批发货/分期对账）。
• 确认后下一步：采购付款。

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